Технический регламент процесса изготовления постельных принадлежностей (подушек)
Обновлено
20
Содержание
- 1. Назначение
- 2. Область применения
- 3. Нормативные ссылки
- 4. Термины и определения
- 5. Сокращения
- 6. Ответственность
- 7. Требования
- 7.1 Общие сведения
- 7.2 Описание процесса
- 7.3 Описание взаимодействия процессов
- 7.4 Входы-выходы подпроцессов.
- 7.5. Показатели удовлетворенности потребителя.
- 7.6 Сбалансированная система показателей
- 7.7 Процедуры подпроцессов производства продукции.
- Приложение
- 1. Назначение
- Настоящий регламент процесса устанавливает общие требования к организации и проведению процесса «Производство подушек с антиаллергенным наполнителем» в ООО «Дельта+».
- 2. Область применения
- Настоящий регламент процесса действителен для всех участников процесса и обязателен для исполнения.
- 3. Нормативные ссылки
- Настоящий стандарт разработан на основе нормативных документов и содержит ссылки на следующие документы:
- · СТП 34.02.102 - 2006;
- · ГОСТ Р ИСО 9001-2001;
- · ГОСТ Р ИСО 19011 - 2003;
- · Трудовой кодекс российской федерации (ТК РФ) от 30.12.2001 N 197-ФЗ.
- 4. Термины и определения
- Настоящий документ содержит следующие термины и определения:
- · Процесс - совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, преобразующих входы в выходы.
- · Результативность - степень реализации запланированной деятельности и достижения и достижения запланированных результатов.
- · Эффективность - связь между достигнутыми результатами и использованными результатами.
- · Цель процесса - цель по достижению установленных характеристик процесса и его результатов, которой добиваются по завершении процесса или его цикла.
- · Владелец процесса - должностное лицо, ответственное за менеджмент процесса, имеющее необходимые полномочия и ресурсы для принятия решений на любом уровне.
- · Мониторинг - постоянное слежение, надзор, наблюдение, а также измерение или испытание через определенные интервалы времени, главным образом, с целью регулирования и управления.
- · Верификация - подтверждение посредством объективных свидетельств того, что установленные требования выполнены.
- · Валидация - подтверждения посредством представления объективных свидетельств того, что требования, предназначенные для конкретного использования или применения, выполнены.
- · Процедура - составная часть операции, процесса. Официально установленный правилами способ и порядок действий при осуществлении ведения дел.
- 5. Сокращения
- Настоящий регламент использует сокращения следующего порядка:
- · м/у - между,
- · СТП - стандарт предприятия,
- · ГОСТ - государственный стандарт.
- 6. Ответственность
- Ответственность за общее руководство процессом «Производство подушек с антиаллергенным наполнителем» в организации ООО «Дельта+» возложена на владельца процесса - главного инженера производства.
- 7. Требования
- 7.1 Общие сведения
- Владелец процесса: главный инженер производство.
- Назначение процесса: производство подушек с антиаллергенным наполнителем, соответствующих установленным нормативным показателям.
- 7.2 Описание процесса
- 7.3 Описание взаимодействия процессов
- 7.4 Входы-выходы подпроцессов
- Таблица 1 - Описание входов-выходов подпроцессов производства продукции
- Процесс
- Обработка наполнителя
- (сырье
- /
- 1.Качество сырья для наполнителя должно соответствовать нормативам;
- 1.Нарушение процесса обработки, вплоть до нежелательных химических реакций и остановки автомата по обработке.
- 7
- 1. Показатели влажности, плотности и химического состава наполнителя.
- -в пределах нормы
- -в пределах нормы
- -в пределах нормы
- -в пределах нормы
- Пошив наволочек
- (ткань, нитки, фурнитура
- /
- 1.Качество ткани и фурнитуры должно соответствовать нормативам.
- 1.Гнилые нитки/ткань приводят к повреждению изделия, некачественная фурнитура выведет изделие из строя в самом начале использования.
- 2.Изготовление изделия нестандартного размера, затраты на его переоценку, или на исправление брака.
- 8
- 5
- 1. Внешний вид ткани/ниток, исправность фурнитуры.
- -в пределах нормы
- Набивка наволочек наполнителем
- (наволочки, наполнитель
- /
- 1.Соответсвие нужных наволочек и наполнителя к ним.
- 1.Простои на данном этапе, потеря времени.
- 8
- 1. Наличие запаса необходимых материалов непосредственно на участке.
- 70% от нормы
- 7.5 Показатели удовлетворенности потребителя
- Таблица 2 - Описание показателей удовлетворенности потребителя
(Вход/выход) | Требования к входу/выходу процессов | Риск невыполнения требований | Ранг значимости | Показатели функционирования | Оценка показателя функционирования | |
готовый наполнитель) | 2.Характеристики обработанного наполнителя должны соответствовать нормативам (отсутствие комков, излишков хим. состава для обработки и пр). | 2.Трата ресурсов на дополнительную обработку. | 5 | 2. Внешний вид, плотность (сравнение с контрольным образцом) | ||
готовые наволочки) | 2.Соблюдение заданных параметров. | 2. Размеры и качество исполнения наволочек. | -в пределах нормы | |||
готовая подушка) | 2. Соответствие веса и равномерности наполнителя норме | 2. Трата ресурсов на дополнительную обработку. | 4 | 2.Соответствие контрольному образцу | 5 из 5 баллов |
Показатель | Метод измерения | Периодичность мониторинга | Ответственный за мониторинг | Вид отчета | |
Общая оценка продукции | Голосование на сайте компании | Раз в месяц | Системный администратор | Электронный | |
Оценка антиаллергенных свойств наполнителя | Сбор данных о претензиях от потребителей | Раз в полгода | Начальник отдела по работе с потребителями | Электронный, бумажный | |
Экспертиза в лаборатории | Раз в полгода | Начальник отдела закупок | Электронный, бумажный | ||
Оценка новизны и соответствия ожиданиям потребителей | Анкетирование, голосование на электронных ресурсах. | Раз в месяц | Начальник по работе с потребителями, системный администратор. | Электронный, бумажный. |
7.6 Сбалансированная система показателей
Рисунок 1 - Схема сбалансированной системы показателей.
Таблица 3 - Система сбалансированных показателей
Проектирование | 1. Развитие отношений с зарубежными коллегами 2. Удовлетворение потребностей потребителей 3. Введение системы поощрений за инновации | 1. Увеличение доли зарубежного участия в проектах компании на 25% 2. 100%-ный учет при проектировании пожеланий потребителей (касается адекватных предложений) 3. Выплата разработчику 1% от эффекта от внедрения за год | |
Материально - техн. обеспечение деят. орг. | 1. Развитие отношений с поставщиками 2. Качественные материалы | 1. Уровень обеспечения организации не менее 95% от заказа 2. Соответствие качества комплектующих ГОСТ, ТУ | |
Производство | 1. Повышение качества продукции, соизмеримое с потребностями и возможностями потребителей 2. Удовлетворение потребностей потребителей 3. Эффективный производственный процесс 4. Эффективное производство 5. Расширение ассортимента изделий | 1. Повышение спроса на 10% при снижении затрат на 5% при качестве не ниже существующего. 2. Соответствие качества продукции ожиданиям на 100% 3. Эффективность производственного процесса не менее 120% 4. Эффективность производства не менее 150%. 5. Появление каждый год минимум одного нового вида изделия. | |
Обеспечение сбыта продукции | 1. Рост объема продаж 2. Развитие отношений с крупными потребителями 3. Расширить клиентскую базу 4. Увеличить долю рынка 5. Эффективные продажи | 1. Квартальный рост продаж на 10% 2. Увеличение доли продаж крупным потребителям до 65% 3. Годовое увеличение клиентской базы на 1 / 2 крупного / среднего потребителя соответственно 4. Увеличение доли рынка на 2,5% ежегодно. 5. Эффективность продаж минимум 200 | |
Обслуживание | 1. Индивидуальный подход к потребителям | 1. Обеспечение каждого крупного потребителя индивидуальным консультантом | |
Процесс | Цель | Показатель результативности | |
Управление фин. и мат. ресурсами | 1. Ежегодный рост операционной прибыли 2. Увеличение оборачиваемости оборотных средств 3. Ежегодный рост рентабельности 4. Денежное поощрение инновационных разработок | 1. Увеличение операционной прибыли на 15% ежегодно 2. Достижение двукратной оборачиваемости обор. средств 3. Увеличение рентабельности до 150% до конца года 4. Затраты на поощрение 1-3% от чистой прибыли | |
Инженерно - техн. обеспечение | 1. Повышение контроля качества 2. Оптимизация логистических систем | 1. Соответствие уровня контроля ИСО, ГОСТ 2. Внедрение логистической системы, соответствующей ГОСТ |
7.7 Процедуры подпроцессов производства продукции
Таблица 4 - Описание процедур подпроцессов производства подушек с антиаллергенным наполнителем
Действие | Ответственный | Документ (периодичность) | Примечание | |
Рабочий | Тех. инструкции | |||
Рабочий | Тех. инструкции | |||
Рабочий | Тех. инструкции | |||
Рабочий | Тех. инструкции | |||
Контролер | Нормативные условия | |||
Бригадир | План работ | |||
Рабочий | Тех. инструкции | |||
Рабочий | Тех. инструкции | |||
Контролер | Нормативные условия | |||
Бригадир | План работ | |||
Рабочий | Тех. инструкции | |||
Рабочий | Тех. инструкции | |||
Рабочий | Тех. инструкции | |||
Контролер | Нормативные условия | |||
Бригадир | План работ | |||
Контролер | Нормативные условия | |||
Контролер | Тех. регламент | |||
Бригадир | План работ | |||
Рабочий | Тех. инструкции | |||
Рабочий | Тех. инструкции | |||
Контролер | Нормативные условия | |||
Бригадир | План работ | |||
8. Приложение
Настоящее приложение технического регламента процесса производства подушек с антиаллергенным наполнителем описывает критерии оценки эффективности работы предприятия за месяц.
Таблица 5 - Показатели эффективности работы предприятия за месяц
Параметр | Процент выполнения | Показатель эффективности | Значение | |
Расход материалов в соответствии с нормой | 90-100% | высокая | 1 | |
50-60% / 110-120% | низкая | 0 | ||
Реализация продукции | 80-100% | высокая | 1 | |
0-70% | низкая | 0 | ||
Наличие новых заказов | 100% | высокая | 1 | |
Позитивные отзывы потребителей | 90-100% | высокая | 1 | |
10-20% | низкая | 0 |
По результатам оценки с использованием вышеприведенной таблицы составляется общий критерий эффективности и находится его значение.