Приложение
1. Назначение
Настоящий регламент процесса устанавливает общие требования к организации и проведению процесса «Производство подушек с антиаллергенным наполнителем» в ООО «Дельта+».
2. Область применения
Настоящий регламент процесса действителен для всех участников процесса и обязателен для исполнения.
3. Нормативные ссылки
Настоящий стандарт разработан на основе нормативных документов и содержит ссылки на следующие документы:
· СТП 34.02.102 - 2006;
· ГОСТ Р ИСО 9001-2001;
· ГОСТ Р ИСО 19011 - 2003;
· Трудовой кодекс российской федерации (ТК РФ) от 30.12.2001 N 197-ФЗ.
4. Термины и определения
Настоящий документ содержит следующие термины и определения:
· Процесс - совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, преобразующих входы в выходы.
· Результативность - степень реализации запланированной деятельности и достижения и достижения запланированных результатов.
· Эффективность - связь между достигнутыми результатами и использованными результатами.
· Цель процесса - цель по достижению установленных характеристик процесса и его результатов, которой добиваются по завершении процесса или его цикла.
· Владелец процесса - должностное лицо, ответственное за менеджмент процесса, имеющее необходимые полномочия и ресурсы для принятия решений на любом уровне.
· Мониторинг - постоянное слежение, надзор, наблюдение, а также измерение или испытание через определенные интервалы времени, главным образом, с целью регулирования и управления.
· Верификация - подтверждение посредством объективных свидетельств того, что установленные требования выполнены.
· Валидация - подтверждения посредством представления объективных свидетельств того, что требования, предназначенные для конкретного использования или применения, выполнены.
· Процедура - составная часть операции, процесса. Официально установленный правилами способ и порядок действий при осуществлении ведения дел.
5. Сокращения
Настоящий регламент использует сокращения следующего порядка:
· м/у - между,
· СТП - стандарт предприятия,
· ГОСТ - государственный стандарт.
6. Ответственность
Ответственность за общее руководство процессом «Производство подушек с антиаллергенным наполнителем» в организации ООО «Дельта+» возложена на владельца процесса - главного инженера производства.
7. Требования
7.1 Общие сведения
Владелец процесса: главный инженер производство.
Назначение процесса: производство подушек с антиаллергенным наполнителем, соответствующих установленным нормативным показателям.
7.2 Описание процесса
7.3 Описание взаимодействия процессов
7.4 Входы-выходы подпроцессов
Таблица 1 - Описание входов-выходов подпроцессов производства продукции

Процесс

(Вход/выход)

Требования к входу/выходу процессов

Риск невыполнения требований

Ранг значимости

Показатели функционирования

Оценка показателя функционирования

Обработка наполнителя
(сырье
/

готовый наполнитель)

1.Качество сырья для наполнителя должно соответствовать нормативам;

2.Характеристики обработанного наполнителя должны соответствовать нормативам (отсутствие комков, излишков хим. состава для обработки и пр).

1.Нарушение процесса обработки, вплоть до нежелательных химических реакций и остановки автомата по обработке.

2.Трата ресурсов на дополнительную обработку.

1. Показатели влажности, плотности и химического состава наполнителя.

2. Внешний вид, плотность (сравнение с контрольным образцом)

-в пределах нормы
-в пределах нормы
-в пределах нормы
-в пределах нормы

Пошив наволочек
(ткань, нитки, фурнитура
/

готовые наволочки)

1.Качество ткани и фурнитуры должно соответствовать нормативам.

2.Соблюдение заданных параметров.

1.Гнилые нитки/ткань приводят к повреждению изделия, некачественная фурнитура выведет изделие из строя в самом начале использования.
2.Изготовление изделия нестандартного размера, затраты на его переоценку, или на исправление брака.

1. Внешний вид ткани/ниток, исправность фурнитуры.

2. Размеры и качество исполнения наволочек.

-в пределах нормы

-в пределах нормы

Набивка наволочек наполнителем
(наволочки, наполнитель
/

готовая подушка)

1.Соответсвие нужных наволочек и наполнителя к ним.

2. Соответствие веса и равномерности наполнителя норме

1.Простои на данном этапе, потеря времени.

2. Трата ресурсов на дополнительную обработку.

1. Наличие запаса необходимых материалов непосредственно на участке.

2.Соответствие контрольному образцу

70% от нормы

5 из 5 баллов

7.5 Показатели удовлетворенности потребителя
Таблица 2 - Описание показателей удовлетворенности потребителя

Показатель	Метод измерения	Периодичность мониторинга	Ответственный за мониторинг	Вид отчета
Общая оценка продукции	Голосование на сайте компании	Раз в месяц	Системный администратор	Электронный
Оценка антиаллергенных свойств наполнителя	Сбор данных о претензиях от потребителей	Раз в полгода	Начальник отдела по работе с потребителями	Электронный, бумажный
	Экспертиза в лаборатории	Раз в полгода	Начальник отдела закупок	Электронный, бумажный
Оценка новизны и соответствия ожиданиям потребителей	Анкетирование, голосование на электронных ресурсах.	Раз в месяц	Начальник по работе с потребителями, системный администратор.	Электронный, бумажный.

7.6 Сбалансированная система показателей

Рисунок 1 - Схема сбалансированной системы показателей.

Таблица 3 - Система сбалансированных показателей

Проектирование	1. Развитие отношений с зарубежными коллегами 2. Удовлетворение потребностей потребителей 3. Введение системы поощрений за инновации	1. Увеличение доли зарубежного участия в проектах компании на 25% 2. 100%-ный учет при проектировании пожеланий потребителей (касается адекватных предложений) 3. Выплата разработчику 1% от эффекта от внедрения за год
Материально - техн. обеспечение деят. орг.	1. Развитие отношений с поставщиками 2. Качественные материалы	1. Уровень обеспечения организации не менее 95% от заказа 2. Соответствие качества комплектующих ГОСТ, ТУ
Производство	1. Повышение качества продукции, соизмеримое с потребностями и возможностями потребителей 2. Удовлетворение потребностей потребителей 3. Эффективный производственный процесс 4. Эффективное производство 5. Расширение ассортимента изделий	1. Повышение спроса на 10% при снижении затрат на 5% при качестве не ниже существующего. 2. Соответствие качества продукции ожиданиям на 100% 3. Эффективность производственного процесса не менее 120% 4. Эффективность производства не менее 150%. 5. Появление каждый год минимум одного нового вида изделия.
Обеспечение сбыта продукции	1. Рост объема продаж 2. Развитие отношений с крупными потребителями 3. Расширить клиентскую базу 4. Увеличить долю рынка 5. Эффективные продажи	1. Квартальный рост продаж на 10% 2. Увеличение доли продаж крупным потребителям до 65% 3. Годовое увеличение клиентской базы на 1 / 2 крупного / среднего потребителя соответственно 4. Увеличение доли рынка на 2,5% ежегодно. 5. Эффективность продаж минимум 200
Обслуживание	1. Индивидуальный подход к потребителям	1. Обеспечение каждого крупного потребителя индивидуальным консультантом
Процесс	Цель	Показатель результативности
Управление фин. и мат. ресурсами	1. Ежегодный рост операционной прибыли 2. Увеличение оборачиваемости оборотных средств 3. Ежегодный рост рентабельности 4. Денежное поощрение инновационных разработок	1. Увеличение операционной прибыли на 15% ежегодно 2. Достижение двукратной оборачиваемости обор. средств 3. Увеличение рентабельности до 150% до конца года 4. Затраты на поощрение 1-3% от чистой прибыли
Инженерно - техн. обеспечение	1. Повышение контроля качества 2. Оптимизация логистических систем	1. Соответствие уровня контроля ИСО, ГОСТ 2. Внедрение логистической системы, соответствующей ГОСТ

7.7 Процедуры подпроцессов производства продукции

Таблица 4 - Описание процедур подпроцессов производства подушек с антиаллергенным наполнителем

Действие	Ответственный	Документ (периодичность)	Примечание


	Рабочий	Тех. инструкции

	Рабочий	Тех. инструкции

	Рабочий	Тех. инструкции


	Рабочий	Тех. инструкции


	Контролер	Нормативные условия


	Бригадир	План работ






	Рабочий	Тех. инструкции

	Рабочий	Тех. инструкции


	Контролер	Нормативные условия


	Бригадир	План работ





	Рабочий	Тех. инструкции

	Рабочий	Тех. инструкции

	Рабочий	Тех. инструкции

	Контролер	Нормативные условия


	Бригадир	План работ




	Контролер	Нормативные условия

	Контролер	Тех. регламент

	Бригадир	План работ







	Рабочий	Тех. инструкции

	Рабочий	Тех. инструкции

	Контролер	Нормативные условия


	Бригадир	План работ

8. Приложение

Настоящее приложение технического регламента процесса производства подушек с антиаллергенным наполнителем описывает критерии оценки эффективности работы предприятия за месяц.

Таблица 5 - Показатели эффективности работы предприятия за месяц

Параметр	Процент выполнения	Показатель эффективности	Значение
Расход материалов в соответствии с нормой	90-100%	высокая	1
	50-60% / 110-120%	низкая	0
Реализация продукции	80-100%	высокая	1
	0-70%	низкая	0
Наличие новых заказов	100%	высокая	1
Позитивные отзывы потребителей	90-100%	высокая	1
	10-20%	низкая	0

По результатам оценки с использованием вышеприведенной таблицы составляется общий критерий эффективности и находится его значение.